| Ações | Status | Setor | Tipo de NF | Fornecedor | Pedido | Linha | Valor | Emissão | Inclusão | Vencimento | Ref. | Chave | Resp. | Erro | Obs. Correção |
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| Ações | Status | Setor | Tipo de NF | Fornecedor | Pedido | Linha | Valor | Emissão | Inclusão | Vencimento | Ref. | Chave | Resp. | Erro | Obs. Correção |
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| PRESTADOR | PEDIDO | FATURA | DATA ENVIO | DATA VENC. | VENCE EM | QTD. CTES | STATUS | OBSERVAÇÃO |
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Essa ação é irreversível e apagará todos os fretes cadastrados.
Essa ação não pode ser desfeita.
| PROCESSO | DUIMP | DATA MIGO | DATA MIRO | INVOICES | PEDIDOS | STATUS | OBSERVAÇÃO |
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Essa ação não pode ser desfeita.
| FORNECEDOR | TIPO DE MIGO | DATA MIGO | MOTIVO |
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Essa ação não pode ser desfeita.
| ALÍQUOTA (%) | APLICÁVEL | TIPO IMP. | BASE | VALOR IMP. |
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| Checklist | FORNECEDOR | PEDIDO | Nº NF | TIPO | VENCIMENTO | REQUISITANTE | STATUS | OBS. INTERNA |
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Isso vai apagar apenas os lançamentos com status "Lançado" ou "Cancelado/Recusado". O que ainda estiver em aberto permanece na lista. Exporte antes se ainda não exportou.
Painel de integração com o Teams.
Envio manual de relatórios para os canais do Teams via Power Automate. O envio automático por tipo de NF (Frete / Material / Serviço) acontece sozinho ao cadastrar uma nova nota para correção.
| MIGO SEM MIRO | NOTAS RECUSADAS |
|---|---|
| Fornecedor(es): | |
| PRESTADOR | RESPONSÁVEL | PRESTADOR | RESPONSÁVEL |
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| FORN. | TIPO | ENVIO NF | STATUS PO | RESP | SETOR | COD | CONTA | PED | OBS | SAP |
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Isso mudará todos os status para "PENDENTE".
A senha informada não confere.
Tem certeza que deseja remover permanentemente?
Digite a senha de acesso para o perfil :
Cole a lista de fornecedores (um por linha):
Defina o horário de cada fornecedor antes de concluir:
Marque um ou mais campos que deseja alterar e informe os novos valores. Tudo será enviado em uma única solicitação.
| Usuário | Fornecedor | Ação | Detalhes | Data/Hora |
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Confira o que mudou: